紧急提醒发票金额和实际付款金额不一致也要引起重视嘛,车管所实际付款与发票金额不符

最近不约而同有读者来问，说发票比实际发生的支付业务多了。

简单地说就是发票开多了怎么办？

首先我想说发票开多开少，甚至你无法取得发票，那实际记账都应该是如实记账，也就是按你实际发生的金额入账，这是最基本的。

其次，对于为什么发票会开多，仔细问肯定各有各的原因。

这里我想说我自己的一个经历，看看对大家有没有什么启发。

之前公司报销费用，有个业务员报销业务招待费。

他报销和其他人不同，每次填写的报销单的金额都比发票的金额小，问其原因，他就说别人多开了，他也没办法，还反问说总不可能多占公司便宜，自己如实报销是诚信的表现。

好家伙，这一说硬是把我们说得一愣一愣的，感觉非常有道理，确实，人家没有多报，多诚实啊。

这个事情也就这样，每次这个人只要发票金额大于实际报销金额，我们也都是给他按实际金额报销了。

大家也都觉得好像没什么大问题，也没深入想它。

后面有一次税务局检查，有个检查人员就看到了账和发票不一致的情况，然后他就把这种情况的发票都记录下来，后面和我们沟通的时候告诉我们，他们查询了这些发票有一部分发票是假发票。

当时我们也很诧异，这些发票金额都不大，也就几百块几百块一张的，我们平时报销的时候金额不大的也并不会验真，为什么税务局的检查人员把这些都抽出来重点验真呢？

这个税官后面告诉我们，他刚开始也只是觉得出现报销和发票金额不一致的情况有点不合情理，首先正常情况商家不可能多开发票，多开发票要多交税，其次就算商家多开了，报销人员也一般都会多报销，像这种报销和发票不一致的还真有点异常。

所以既然自己看的了就重点看了看，结果一查就发现发票是假的。

你看，本来就是一个不起眼的小事，结果搞到账里面就给税官留了疑点，而且刚好这个发票就是假的，说实话，如果按发票报销，这种几百块的餐饮票，税官可能都不会关注（一般都是关注大额的发票）。

从这个故事想和大家分享一个什么心得呢？

就是我们平时做账都是很有技巧的，做账啊不要把留下这些疑惑点，有时候本来别人可能都不会关注的事情，你这一留疑点，别人就给重点看了，纯是自己找事。

就像发票金额大于实际支付金额这个事情。

最好还是别给自己画蛇添足。

像这个读者说的，供应商发票多了。

你得想想为什么多啊，是给了销售折扣了还是啥的，后续我们都要处理一下。

如果是对方给了折扣，要么退回发票重新按折扣后金额开票，要么再申请开红字折让发票，冲销多余的金额。

也可以按照现金折扣方式处理，也就是按发票正常入账，不需要支付的几十块按现金折扣处置。

又比如这个读者的情况，还经过中介开票，而且发票和实际付款金额还不一致，说实话，这个就更应该谨慎了，说不定就存在虚开发票的情况。

发票金额和实际付款金额不一致，看似小事，实则可能给你带去大麻烦，不得不得不谨慎对待啊。

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本文来源：二哥税税念，税小课整理发布

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如果发票和实际消费金额不一样,怎么办?

如果发票和实际消费金额不一样，可以参照以下做法解决：1、可以双方进行协商，重新签订合同或者是补充协议，然后再把原发票要回来再给对方开实际付款金额的发票；2、双方也可以签订一份现金折扣协议，按照现金折扣之后的金额进行账务处理；3、对方不愿意给退回原来的发票，那么以上两种做法都没办法进行了，那只能挂在应收账款里边，待到日后进行坏账处理。开出的发票必须按发票金额做营业收入，收款按实际收到的金额入帐，调整差额。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证，中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。第二十四条 任何单位和个人应当按照发票管理规定使用发票，不得有下列行为：（一）转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品；（二）知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输；（三）拆本使用发票；（四）扩大发票使用范围；（五）以其他凭证代替发票使用。税务机关应当提供查询发票真伪的便捷渠道。

发票开具金额和实际收到金额不符怎么处理

如果开具的发票金额与实际不符，应按实际业务确认入账。

企业发生销售所要开具的发票，其金额应该为收款金额，做账方法是借方记应收账款，收款时贷方记应收账款，但是因为业务的多样性和繁杂性，所以经常会出现开发票金额和实际到账金额不相符，所以在账务处理时，需要根据实际情况分别登记入账。

扩展资料：

注意事项：

销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项、确认营业收入时开具发票由收款方向付款方开具发票，特殊情况下，由付款方向收款方开具发票，未发生经营业务一律不准开具发票。

应按照规定的时限、顺序、栏目如实开具，不得变更品名和金额，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。

参考资料来源：百度百科-发票开具